县级部门预算公开说明

仙居县国家税务局网县农办2017年部门预算

     一、   仙居县国家税务局网县农办概况

    （一）      主要职能

    中共仙居县国家税务局网县委仙居县国家税务局网县人民政府农村工作办公室（简称县农办），作为县委县政府农村工作领导小组的常设办事机构，承担全县“三农”工作和统筹城乡发展重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务的职能。

（二）部门预算单位构成

     从预算单位构成看，县农办部门预算为农办本级预算。

二、仙居县国家税务局网县农办2017年部门预算安排情况说明

（一）关于县农办2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县农办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。县农办2017年收支总预算485.27万元。

（二）关于县农办2017年收入预算情况说明

县农办2017年收入预算485.27万元。其中：一般公共预算拨款收入485.27万元，政府性基金收入0万元，专户资金0万元。上年结转303.72万元。

（三）关于县农办2017年支出预算情况说明

县农办2017年支出预算485.27万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务245.95万元、医疗卫生33.71万元、住房保障支出23.28万元、社会保障和就业62.33万元、农林水支出-其他农业支出120.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出315.28万元、日常公用支出49.99万元、项目支出120.00万元。

（四）关于县农办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

县农办2017年财政拨款收支总预算485.27万元。包括：一般公共预算拨款收入485.27万元、政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出245.95万元、医疗卫生33.71万元、住房保障支出23.28万元、社会保障和就业62.33万元、农林水支出-农业-其他农业支出120.00万元。

（五）关于县农办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（1）201一般公共服务支出245.95万元

具体为20103政府办公厅（室）及相关机构事务。其中：

2010301行政运行228.85万元、2010350事业运行17.10万元。

 （2）208社会保障和就业支出62.33万元

具体为20805行政事业单位离退休62.33万元，其中：2080504未归口管理的行政单位离退休12.26万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.77万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.31万元。

（3）210医疗卫生与计划生育支出33.71万元，具体为21011行政事业单位医疗33.71万元，其中：2101101行政单位医疗32.83万元、2101102事业单位医疗0.88万元。

（4）213农林水支出120万元

具体为21301农业、2130199其他农业支出120万元。

（5）221住房保障支出23.28万元，具体为22102住房改革支出、2210201住房公积金支出23.28万元。

（六）关于县农办2017年一般公共预算基本支出情况说明

县农办2017年一般公共预算基本支出365.27万元，其中：人员经费315.28万元，公用经费49.99万元。

（七）关于县农办2017年政府性基金预算支出情况说明

县农办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于县农办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算2.0万元，比上年执行数增长17.65%。增加的主要原因是考虑费用的变动。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算9.50万元，比上年执行数增长109.25%，增加的主要原因是：省市及有关县市区将来本县调研考察活动增多。尽管如此，县农办仍然本着厉行节约、严格遵守执行党风廉政建设的各项规章制度，依法办事，勤政为民。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是公车改革后，本办没有保留公车。

（九）政府采购情况说明

     2017年县农办政府采购预算总额16579.3万元（含全县美丽乡村建设工程资金），其中：政府采购货物预算24.3万元、政府采购工程预算16545万元、政府采购服务预算10万元。

（十）绩效目标设置情况

2017年县农办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16545万元（含全县美丽乡村建设工程资金）。