| 收入 | 支出 | | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | | 栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏次 |
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| 7 | 8 | 9 | | 一、财政拨款收入 | 1 | 61,348,445.92 | 90,366,602.92 | 90,366,602.92 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 9,004,945.92 | 15,842,347.42 | 15,529,679.39 | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,408,558.56 | 13,324,224.56 | 13,324,224.56 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 6,730,743.36 | 11,398,218.74 | 11,532,592.82 | | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 2,274,202.56 | 4,444,128.68 | 3,997,086.57 | | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 4,485,315.00 | 4,485,315.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 52,343,500.00 | 80,118,303.64 | 98,550,034.33 | | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 1,035,375.00 | 1,035,375.00 | | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 52,343,500.00 | 79,082,928.64 | 97,514,659.33 | | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 1,108,733.14 | 1,534,907.65 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 56,066,930.00 | 80,159,045.92 | 98,328,108.58 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2,209,620.00 | 10,083,993.41 | 10,083,993.41 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
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| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 |
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| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 755,666.00 | 755,666.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — |
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| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 670,000.00 | 670,000.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 114,079,713.72 |
| 13 |
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| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 8,497,111.16 |
| 14 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 30,471,003.08 |
| 15 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 73,492,084.48 |
| 16 |
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| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 |
| 17 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 |
| 18 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 79,139.00 |
| 19 |
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| 十九、住房保障支出 | 55 | 287,337.36 | 365,389.44 | 365,389.44 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 1,540,376.00 |
| 20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 |
| 21 |
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| 二十一、其他支出 | 57 | 2,784,558.56 | 3,926,556.29 | 3,876,556.29 |
| 80 |
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| 22 |
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| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 |
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| 23 |
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| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 |
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| | 本年收入合计 | 24 | 61,348,445.92 | 95,960,651.06 | 96,386,825.57 | 本年支出合计 | 83 | 61,348,445.92 | 95,960,651.06 | 114,079,713.72 | | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 124,897.85 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | | 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 35,207,941.25 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | | 基本支出结转 | 27 | — | — | 685,211.03 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | | 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 34,522,730.22 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | | 经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 |
| 30 |
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| 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 17,639,950.95 |
| 31 |
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| 基本支出结转 | 90 | — | — | 1,058,458.83 |
| 32 |
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| 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 16,581,492.12 |
| 33 |
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| 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 |
| 34 |
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| | 总计 | 36 | 61,348,445.92 | 95,960,651.06 | 131,719,664.67 | 总计 | 95 | 61,348,445.92 | 95,960,651.06 | 131,719,664.67 | | 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
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信息来源：
仙居县国家税务局网县民政局
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