一、浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局概况

（一）主要职能

1．主要职能。仙居县国家税务局网县科技局是主管科技工作的县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行党和国家有关科技的方针、政策和法律、法规；受委托起草全县科技管理和知识产权保护方面的规范性文件草案，经审议通过后组织实施。会同有关部门研究制订全县科技体制改革和技术创新的方针、政策和措施；指导科技中介机构、民营科技机构和科技社会团体的管理工作；协调、组织全县科学技术普及工作；负责全县科技信息的管理。组织制订全县科技中、长期发展规划、计划和年度计划；负责县级科学事业费、科技“三项费”管理工作；会同有关部门管理县高新技术创新资金我，对县科技风险投资资金的使用进行指导。

2．机构人员情况。设有2个职能科室，机关编制为7名。下属三个事业单位，编制16名。实有人数行政人员7名，事业人员10名。

3．机构人员当年变动情况及原因。本年独立编制机构2个与上年相同。人员共17人，比上年减少6人；在职减少5人，离休人数与上年没有变化。其中公共预算财政拨款(补助)开支人数为18人，在职17人，离休1人。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局部门决算包括科技局局部门预算包括局本级预算。

二、浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局2016年度收入决算2,586.07万元，其中：本年收入2,415.52万元，占总收入93.40%，包括财政拨款收入2,413.24万元（其中，一般公共预算2,399.24万元，政府性基金预算14.00万元），占总收入93.32%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入2.28万元，占总收入0.09%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入170.55万元，占总收入6.60%。

（二）支出决算总体情况

浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局2016年度支出决算2,385.00万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出2,088.30万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出34.77万元、医疗卫生与计划生育支出26.94万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出116.14万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出97.00万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出21.85万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出384.34万元，日常公用支出29.30万元，项目支出1,971.35万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,382.92万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出2.08万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局2016年年初预算为536.28万元，2016年一般公共预算当年拨款2,399.24万元,完成年初预算的447.38 %。，主要是因为项目经费增多。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出2088.3万元，占87.6%；其他各项（类）

支出296.7万元，占12.4%。

一般公共预算拨款具体使用情况

2016年年初预算为536.3万元，2016年决算为2413万元，完成年初预算的230%， 决算数大于预算数的主要原因项目增加。

一般公共预算基本支出情况说明

浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局2016年一般公共预算基本支出413.64万元，其中：

人员经费384.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费29.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、接待费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金（款）  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为14万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算相同。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.80万元，比上年决算数下降）60%。主要用于接待公务等支出。减少的主要原因是公务活动减少。

其中，本单位国内公务接待15批次，102人次，共 0.80万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.58万元，比上年决算数下降46 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.58万元，主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公务活动减少。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度本级的机关运行经费一般公共预算支出29.30万元，比上年度增加3.67万元，增长14%，主要原因是会议多。

2.政府采购支出情况。

2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局科技交流合作专项实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算45万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。