一、仙居县国家税务局网县农办概况

   （一）主要职能。

    中共仙居县国家税务局网县委仙居县国家税务局网县人民政府农村工作办公室（简称县农办），作为县委县政府农村工作领导小组的常设办事机构，承担全县“三农”工作和统筹城乡发展重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务的职能。

   （二）部门预算单位构成。

    从预算单位构成看，县农办部门预算为本级部门预算。

    二、县农办2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于县农办2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，县农办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。县农办2018年收支总预算2911.29万元。

    （二）关于县农办2018年收入预算情况说明。

    县农办2018年收入预算2911.29 万元，其中：一般公共服务（政府办公厅（室）及相关机构事务预算拨款收入 229.48万元，占7.9 %；社会保障和就业（行政事业单位离退休）收入57.88万元，占2.0%；医疗卫生与计划生育（行政事业单位医疗）拨款收入35.18万元，占1.2%；农林水（农业）拨款收入2569万元，占88.2%；住房保障（住房改革）拨款收入19.75万元，占0.7%。
　　（三）关于县农办2018年支出预算情况说明。
　　县农办2018年支出预算 2911.29万元。

    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 229.48万元、社会保障和就业支出57.88万元、医疗卫生与计划生育支出35.18万元、农林水支出2569万元、住房保障支出19.75万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出 303.12 万元，日常公用支出  36.77 万元，项目支出  2571.40万元。

    （四）关于县农办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

    县农办2018年财政拨款收支总预算 2911.29 万元。包括：一般公共预算拨款收入2911.29万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 229.48万元、社会保障和就业支出57.88万元、医疗卫生与计划生育支出35.18万元、农林水支出2569万元、住房保障支出19.75万元。

    （五）关于县农办2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    县农办2018年一般公共预算当年拨款 2911.29 万元，比2017年执行数减少4096.18万元，主要是随着农村生活污水治理工程的减少，相应减少了拨款。

    2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 211.55 万元，主要用于行政（参公）人员经费及运行经费。

    （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 17.93 万元，主要用于事业人员经费及运行经费。

    （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）13.63   万元，主要用于离休干部人员经费。

    （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.61  万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业缴费支出（项）12.64  万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

    （6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.20  万元，主要用于行政机关人员医疗保险缴费支出。

    （7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.97  万元，主要用于行政机关事业人员医疗保险缴费支出。

    （8）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2569.0  万元，主要用于农家乐（民宿）扶持及从事农村生活垃圾清理的保洁员补助等支出。

    （9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.75 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴存支出。

    （六）关于县农办2018年一般公共预算基本支出情况说明。

    县农办2018年一般公共预算基本支出  339.89万元，其中：

    人员经费（行政、参公） 234.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

    公用经费 46.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

    对个人和家庭的补助12.96万元，包括离休费、遗属生活补助、医药费补助；

    工资福利支出-事业22.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

    商品和服务支出（事业）2.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    （七）关于县农办2018年政府性基金预算支出情况说明。

    县农办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （八）关于县农办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国（境）费用：本年度未安排因公出国（境）费用。

    2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 5.50万元，比上年执行数增长 15.5 %。主要用于接待上级部门、各县市区等有关人员来办业务指导学习等支出。增加的主要原因是增加了新农村建设的精品村、精品线建设，以及农家乐（民宿）事业的发展，需要得到业务的指导，因而可能增加了接待费用。

    3.公务用车购置及运行维护费：本办已车改，2018年未安排公务用车购置及运行维护费预算 。

    （九）其他重要事项的情况说明。

    1.机关运行经费。

    2018年县农办本级机关运行经费财政拨款预算 36.77 万元。

    2.政府采购情况。

    2018年县农办政府采购预算总额 5573.32 万元，其中：政府采购货物预算 13.72 万元、政府采购工程预算 5450.0 万元、政府购买服务预算  109.6万元。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日，县农办没有单位车辆。

    也没有单位价值200万元以上大型设备 。

    2018年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况。

    2018年县农办专项公用类和发展建设类项目均实行（或 100%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款  的全部资金。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

04 县级部门政府性基金支出预算表_10.xlsx