仙居县国家税务局网县科技局2018年部门预算

一、仙居县国家税务局网县科技局概况

（一）主要职能

仙居县国家税务局网县科学技术局主要职能是管理全县科技工作和地震工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，科技局局部门预算包括局本级预算

二、科技局2018年部门预算安排情况说明
（一）关于科技局2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和商品服务支出。科技局2018年收支总预算1625.20万元。

（二）关于科技局2018年收入预算情况说明。

科技局2018年收入预算1625.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1625.20万元，占100%；政府性基金收入0万元；专户资金0万元。

（三）关于科技局2018年支出预算情况说明。

科技局2018年支出预算1625.20万元。

1.包括科学技术支出1540.56万元，社会保障和就业43.22万元、住房保障支出12.69万元，医疗卫生与计划生育支出28.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出201.59万元，日常公用支出30.02万元，项目1393.6万元。

（四）关于科技局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

科技局2018年财政拨款收支总预算1625.20万元。包括：一般公共预算拨款收入1625.20万元、政府性基金收入0万元；支出包括：科学技术支出1540.56万元、社会保障和就业支出43.22万元、医疗卫生与计划生育支出28.74万元、住房与保障支出12.69万元。

（五）关于科技局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科技局2018年一般公共预算当年拨款1625.20万元，比2017年执行数增加589.9万元，主要是项目经费增加。

    2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）事务533.36万元、一般行政管理（项）事务115万元、其他科学技术管理（项）事务354.93万元；技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）1007.2万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），未归口管理的行政单位离退休（项）事务13.85万元，机关事业单位基本养老保险（项）20.98万元，机关事业单位职业年金缴费（项）8.39万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务18.82万元，事业单位医疗（项）9.92万元。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务12.69万元。  

（六）关于科技局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

科技局2018年一般公共预算基本支出231.6万元，其中：人员经费201.59万元，公用经费30.02万元，。

（七）关于科技局2018年政府性基金预算支出情况说明。

    科技局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于科技局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要， 2018年安排因公出国（境）费用预算0万元。

    2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年科技局本级的机关运行经费财政拨款预算63.43万元。

    2.政府采购情况。

2018年科技局政府采购预算总额16.65万元，其中：政府采购货物预算16.65万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，科技局所属各预算单位共有车辆

0辆，

2018年部门预算安排购置车辆0辆。

    4.绩效目标设置情况。

    2018年科技局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款300万元。