仙居县国家税务局网县民政局2018年度预算公开 | |||||
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一、仙居县国家税务局网县民政局概况 按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。民政局2018年收支总预算15245.66万元。 (二)关于民政局2018年收入预算情况说明。 民政局2018年收入预算15245.66万元,其中:一般公共预算拨款收入13388.3万元,占87.82%;政府性基金收入1857.36万。 元,占12.18%。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出13388.3万元、政府性基金支出1857.36万。 2.按支出用途分类,包括人员支出828.02万元,日常公用支出100.39万元,项目支出14317.24万元。 (四)关于民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。 民政局2018年财政拨款收支总预算15245.66万元。包括:一般公共预算拨款收入13388.3万元、政府性基金收入1857.36万元;支出包括:一般公共服务支出13388.3万元、政府性基金支出1857.36万元。 (五)关于民政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 民政局2018年一般公共预算当年拨款13388.3万元,比2017年执行数增加1907.52万元,主要是优抚、社救等部分指标调整。 2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 详见附表 (六)关于民政局2018年一般公共预算基本支出情况说明。 民政局2018年一般公共预算基本支出13388.3万元,其中: 人员经费828.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出(各部门按部门经济分类,根据实际情况调整); 公用经费100.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门按部门经济分类,根据实际情况调整)。 (七)关于民政局2018年政府性基金预算支出情况说明。 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。 民政局2018年政府性基金预算当年拨款1857.36万元,比2017年执行数减少480.77万元,主要是水库移民资金和乡镇公益性公墓资金减少。 2.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。 详见附表 (八)关于民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。 1.因公出国(境)费用:无 2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算3.9万元,与上年执行数持平。 3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,与上年执行数执平。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3万元。 (九)其他重要事项的情况说明。 1.机关运行经费。 2018年民政局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算150.98万元。 2.政府采购情况。 2018年民政局及下属各单位政府采购预算总额379.55万元,其中:政府采购货物预算52.95万元、政府采购工程预算30万元、政府购买服务预算296.6万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2017年12月31日,民政局所属各预算单位共有车辆0 辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车13 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 2018年部门预算安排购置车辆 辆、单位价值200万元以上大型设备 台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。 4.绩效目标设置情况。 2018年民政局专项公用类和发展建设类项目26个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款13560.97万元。
信息来源: 仙居县国家税务局网县民政局 |
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