一、浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局单位概况

（一）主要职能

1．主要职能。仙居县国家税务局网县科技局是主管科技工作的县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行党和国家有关科技的方针、政策和法律、法规；受委托起草全县科技管理和知识产权保护方面的规范性文件草案，经审议通过后组织实施。会同有关部门研究制订全县科技体制改革和技术创新的方针、政策和措施；指导科技中介机构、民营科技机构和科技社会团体的管理工作；协调、组织全县科学技术普及工作；负责全县科技信息的管理。组织制订全县科技中、长期发展规划、计划和年度计划；负责县级科学事业费、科技“三项费”管理工作；会同有关部门管理县高新技术创新资金我，对县科技风险投资资金的使用进行指导。

2．机构人员情况。设有3个职能科室，机关编制为7名。下属四个事业单位，编制11名。实有人数行政人员7名，事业人员9名。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局部门决算包括科技局局部门预算包括局本级预算。

二、浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局单位2017年度收、支总计2,766.04万元。与2016年相比，收、支总计增加179.97万元，增长6.96%。主要是：项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,584.18万元，包括财政拨款收入2,570.70万元（其中，一般公共预算2,570.70万元，政府性基金预算0万元），占99.48%；事业单位专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入13.48万元，占0.52%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,496.80万元，其中基本支出438.86万元，占17.58%；项目支出2,057.94万元，占82.42%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出2,213.50万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出73.74万元、医疗卫生与计划生育支出28.24万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出110.90万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出36.00万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出34.42万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出398.80万元，日常公用支出40.05万元，项目支出2,057.94万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,483.48万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出13.32万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局单位2017年度财政拨款收、支总计2,746.41万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加168.57万元，增长6.54%。主要是：科学技术支出、社会保障和就业支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,483.48万元，占本年支出合计的99.47%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.56万元，增长4.22%。主要是：科学技术支出、社会保障和就业支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,035.30万元，支出决算为2,483.48万元,完成年初预算的239.88%，主要原因是项目增多，上级拨款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出425.54万元，其中：

人员经费385.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、；

公用经费40.05万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

 政府性基金预算支出0万元。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2.27万元，完成预算的113.5%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算的113.5%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是科技交流合作加强，接待人数增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.11万元，减少48.17%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.27万元，比上年决算数增长183.75%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是科技对外交流合作加强，到仙居县国家税务局网对接的高校院所增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21批次，累计203人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江省台州市仙居县国家税务局网县科学技术局单位对外科技合作交流、浙江大学台州研究院仙居县国家税务局网医疗器械研发中心、科技大市场建设3个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算105万元，其中浙江大学台州研究院仙居县国家税务局网医疗器械研发中心专项经费30万结转2018年，实际支出70.06万元，。

2.部门决算中项目绩效自评情况：优秀

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：优秀

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度局本级机关运行经费一般公共预算支出40.05万元，比上年度增加10.75万元，增长36.69%，主要原因是工资水平提高。

2.政府采购支出情况

2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

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